| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 251 000 Kč | 1 251 000 Kč | 783 244 Kč | 62,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 354 400 Kč | 82,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 172 725 Kč | 172 725 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 420 000 Kč | 255 602 Kč | 164 447 Kč | 64,3% |
| 5191 | Zaplacené sankce | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 91 573 Kč | 91 573 Kč | 100,0% |