| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 165 000 Kč | 3 429 423 Kč | 3 145 237 Kč | 91,7% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 6 911 Kč | 6 911 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 9 547 Kč | 9 547 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 720 Kč | 3 720 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 Kč | 6 280 Kč | 5 384 Kč | 85,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 96 113 Kč | 55 660 Kč | 57,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 1 703 199 Kč | 1 587 293 Kč | 93,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 100 000 Kč | 1 600 353 Kč | 1 473 422 Kč | 92,1% |