| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 632 000 Kč | 668 000 Kč | 463 134 Kč | 69,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 31 349 Kč | 31,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 609 Kč | 8,0% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 41 268 Kč | 41 268 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 139 000 Kč | 137 732 Kč | 105 233 Kč | 76,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 20 618 Kč | 73,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 26 669 Kč | 26 669 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 198 331 Kč | 120 754 Kč | 60,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 80 000 Kč | 111 000 Kč | 110 635 Kč | 99,7% |