| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 501 442 Kč | 2 515 313 Kč | 2 372 795 Kč | 94,3% | |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 2 667 Kč | 2 667 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 871 Kč | 871 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 13 000 Kč | 11 349 Kč | 87,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 20 000 Kč | 17 333 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 132 000 Kč | 275 990 Kč | 205 700 Kč | 74,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 349 442 Kč | 2 205 452 Kč | 2 152 208 Kč | 97,6% |