| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
6 282 148 Kč |
6 520 011 Kč |
6 009 254 Kč |
92,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
80 000 Kč |
170 000 Kč |
169 039 Kč |
99,4% |
| 5024 |
Odstupné
|
93 436 Kč |
111 540 Kč |
111 540 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 442 161 Kč |
1 525 119 Kč |
1 521 451 Kč |
99,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
512 870 Kč |
547 197 Kč |
547 197 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
24 150 Kč |
24 776 Kč |
24 776 Kč |
100,0% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
50 Kč |
50 Kč |
3 Kč |
6,0% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
4 477 Kč |
4 477 Kč |
100,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
795 Kč |
26,5% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
20 000 Kč |
20 964 Kč |
20 964 Kč |
100,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
140 000 Kč |
216 128 Kč |
211 789 Kč |
98,0% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
20 000 Kč |
54 580 Kč |
37 290 Kč |
68,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
250 000 Kč |
209 070 Kč |
203 310 Kč |
97,2% |
| 5151 |
Studená voda
|
25 000 Kč |
43 798 Kč |
43 798 Kč |
100,0% |
| 5153 |
Plyn
|
113 400 Kč |
94 602 Kč |
66 564 Kč |
70,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
114 300 Kč |
114 300 Kč |
97 224 Kč |
85,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
37 914 Kč |
75,8% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
60 000 Kč |
75 351 Kč |
75 351 Kč |
100,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
150 000 Kč |
180 821 Kč |
180 821 Kč |
100,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
324 000 Kč |
324 000 Kč |
309 268 Kč |
95,5% |
| 5164 |
Nájemné
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
462 177 Kč |
462 177 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
200 000 Kč |
215 578 Kč |
215 578 Kč |
100,0% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
250 000 Kč |
339 706 Kč |
338 098 Kč |
99,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 200 000 Kč |
849 102 Kč |
751 138 Kč |
88,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
400 000 Kč |
393 581 Kč |
51 815 Kč |
13,2% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
6 292 Kč |
6,3% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
50 000 Kč |
105 895 Kč |
105 895 Kč |
100,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
35 901 Kč |
89,8% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
2 000 Kč |
3 555 Kč |
3 555 Kč |
100,0% |
| 5191 |
Zaplacené sankce
|
0 Kč |
4 Kč |
2 Kč |
50,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
500 Kč |
13 338 Kč |
6 919 Kč |
51,9% |
| 5194 |
Věcné dary
|
60 000 Kč |
65 386 Kč |
65 386 Kč |
100,0% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
30 000 Kč |
38 000 Kč |
38 000 Kč |
100,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 000 Kč |
20,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 000 Kč |
70,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
11 385 Kč |
11 385 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
155 000 Kč |
252 486 Kč |
252 486 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
187 550 Kč |
37,5% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
43 137 Kč |
43 137 Kč |
43 137 Kč |
100,0% |
