| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 113 443 797 Kč | 132 411 997 Kč | 92 295 333 Kč | 69,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 50 253 797 Kč | 64 746 641 Kč | 53 263 080 Kč | 82,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 63 190 000 Kč | 67 665 355 Kč | 39 032 252 Kč | 57,7% |