| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 253 797 Kč | 64 746 641 Kč | 53 263 080 Kč | 82,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 16 360 691 Kč | 16 781 636 Kč | 15 217 196 Kč | 90,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 517 675 Kč | 33 706 785 Kč | 21 000 151 Kč | 62,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 020 000 Kč | 900 000 Kč | 885 700 Kč | 98,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 7 980 101 Kč | 11 474 821 Kč | 15 170 805 Kč | 132,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 770 200 Kč | 890 916 Kč | 279 364 Kč | 31,4% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 100 000 Kč | 107 450 Kč | 107 450 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 505 130 Kč | 885 034 Kč | 602 414 Kč | 68,1% |