| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 994 355 Kč | 10 234 942 Kč | 9 278 880 Kč | 90,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 9 954 355 Kč | 10 188 770 Kč | 9 246 762 Kč | 90,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 40 000 Kč | 46 171 Kč | 32 119 Kč | 69,6% |