| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 946 751 Kč | 4 051 722 Kč | 3 689 862 Kč | 91,1% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 834 964 Kč | 2 893 330 Kč | 2 642 539 Kč | 91,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 062 419 Kč | 1 107 014 Kč | 1 002 377 Kč | 90,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 43 368 Kč | 44 505 Kč | 38 762 Kč | 87,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 6 873 Kč | 6 184 Kč | 90,0% |