| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 395 000 Kč | 10 201 680 Kč | 7 766 191 Kč | 76,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 410 000 Kč | 468 080 Kč | 12 100 Kč | 2,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 980 000 Kč | 2 307 070 Kč | 368 110 Kč | 16,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 000 000 Kč | 7 421 530 Kč | 7 385 981 Kč | 99,5% |