| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 618 621 Kč | 1 635 443 Kč | 1 570 909 Kč | 96,1% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 3 698 Kč | 3 698 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 16 302 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 671 Kč | 73,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 64 846 Kč | 64 846 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 305 155 Kč | 264 685 Kč | 86,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 9 022 Kč | 6 588 Kč | 73,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 208 621 Kč | 1 216 421 Kč | 1 216 421 Kč | 100,0% |