| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 569 760 Kč | 4 559 197 Kč | 4 542 396 Kč | 99,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 10 690 Kč | 10 690 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 27 517 Kč | 27 517 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 19 078 Kč | 13 274 Kč | 69,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 320 000 Kč | 2 788 094 Kč | 2 779 531 Kč | 99,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 9 022 Kč | 6 588 Kč | 73,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 066 760 Kč | 1 504 796 Kč | 1 504 796 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 100,0% |