| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 719 000 Kč | 774 000 Kč | 555 769 Kč | 71,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 71 962 Kč | 71 962 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 13 271 Kč | 4 148 Kč | 31,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 66 495 Kč | 66 495 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 276 611 Kč | 248 011 Kč | 89,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 751 Kč | 75,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 9 315 Kč | 9 315 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 89 249 Kč | 89 249 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 91 000 Kč | 122 021 Kč | 62 838 Kč | 51,5% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 612 000 Kč | 119 076 Kč | 0 Kč | 0,0% |