| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 678 000 Kč | 817 022 Kč | 778 232 Kč | 95,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 672 Kč | 672 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 416 Kč | 416 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 556 Kč | 556 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 13 356 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 9 022 Kč | 6 588 Kč | 73,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 640 000 Kč | 696 000 Kč | 696 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 100,0% |