| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 156 616 Kč | 2 206 616 Kč | 591 519 Kč | 26,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 750 Kč | 37,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 013 Kč | 2 013 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 35 000 Kč | 41 766 Kč | 41 766 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 500 Kč | 5 888 Kč | 3 975 Kč | 67,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 5 000 Kč | 6 261 Kč | 6 261 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 22 826 Kč | 22 826 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 342 324 Kč | 32 806 Kč | 9,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 61 116 Kč | 61 116 Kč | 54 114 Kč | 88,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 20 000 Kč | 27 766 Kč | 27 766 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 1 669 455 Kč | 399 042 Kč | 23,9% |