| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 855 601 Kč | 4 855 601 Kč | 587 491 Kč | 12,1% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 32 839 Kč | 32 839 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda | 5 600 Kč | 3 038 Kč | 3 038 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 90 000 Kč | 53 076 Kč | 53 076 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 79 627 Kč | 79 627 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 Kč | 10 890 Kč | 10 890 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 88 776 Kč | 88 776 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 198 029 Kč | 198 029 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 30 000 Kč | 36 827 Kč | 36 827 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 500 000 Kč | 4 352 498 Kč | 84 388 Kč | 1,9% |