| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 061 000 Kč | 1 061 000 Kč | 893 122 Kč | 84,2% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 7 243 Kč | 7 243 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 138 Kč | 138 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 338 451 Kč | 78,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 134 501 Kč | 134 501 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 424 872 Kč | 349 543 Kč | 82,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 63 245 Kč | 63 245 Kč | 100,0% |