| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 657 000 Kč | 657 000 Kč | 374 062 Kč | 56,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 000 Kč | 40,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 800 Kč | 14,0% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 40 272 Kč | 40 272 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 139 000 Kč | 138 728 Kč | 101 616 Kč | 73,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 22 167 Kč | 79,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 47 924 Kč | 47 924 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 222 993 Kč | 18 201 Kč | 8,2% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 120 000 Kč | 129 083 Kč | 129 083 Kč | 100,0% |