| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 301 636 Kč | 2 301 636 Kč | 2 079 575 Kč | 90,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 67 800 Kč | 67 800 Kč | 59 026 Kč | 87,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 749 735 Kč | 1 749 567 Kč | 1 566 247 Kč | 89,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 320 125 Kč | 320 125 Kč | 306 181 Kč | 95,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 157 476 Kč | 157 476 Kč | 146 553 Kč | 93,1% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 168 Kč | 168 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 400 Kč | 93,3% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |