| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 072 450 Kč | 2 184 100 Kč | 5 886 442 Kč | 269,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 30 877 Kč | 85,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 341 250 Kč | 341 250 Kč | 321 342 Kč | 94,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 445 200 Kč | 445 200 Kč | 4 180 250 Kč | 939,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 250 000 Kč | 1 361 650 Kč | 1 353 973 Kč | 99,4% |