| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 195 484 913 Kč | 173 745 597 Kč | 229 427 156 Kč | 132,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 67 185 913 Kč | 49 894 948 Kč | 105 576 508 Kč | 211,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 128 299 000 Kč | 123 850 648 Kč | 123 850 648 Kč | 100,0% |