| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 67 185 913 Kč | 49 894 948 Kč | 105 576 508 Kč | 211,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 19 159 139 Kč | 17 206 793 Kč | 17 206 793 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 32 024 396 Kč | 17 830 527 Kč | 17 830 527 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 600 000 Kč | 316 240 Kč | 316 240 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 11 267 378 Kč | 13 380 804 Kč | 69 062 364 Kč | 516,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 995 000 Kč | 417 859 Kč | 417 859 Kč | 100,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 100 000 Kč | 34 854 Kč | 34 854 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 040 000 Kč | 707 871 Kč | 707 871 Kč | 100,0% |