| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 980 200 Kč | 1 288 475 Kč | 1 046 931 Kč | 81,3% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 961 200 Kč | 1 266 994 Kč | 1 031 097 Kč | 81,4% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 14 000 Kč | 16 481 Kč | 14 261 Kč | 86,5% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 573 Kč | 31,5% |