| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 568 678 Kč | 78 088 330 Kč | 72 413 110 Kč | 92,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 49 956 678 Kč | 54 145 068 Kč | 68 097 770 Kč | 125,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 19 612 000 Kč | 23 943 263 Kč | 4 315 340 Kč | 18,0% |