| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 956 678 Kč | 54 145 068 Kč | 68 097 770 Kč | 125,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 18 394 546 Kč | 19 013 935 Kč | 17 040 619 Kč | 89,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 035 951 Kč | 18 337 322 Kč | 15 616 931 Kč | 85,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 400 000 Kč | 439 720 Kč | 397 720 Kč | 90,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 11 254 181 Kč | 13 200 404 Kč | 33 418 596 Kč | 253,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 390 000 Kč | 582 978 Kč | 582 978 Kč | 100,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 17 626 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 432 000 Kč | 2 553 083 Kč | 1 040 925 Kč | 40,8% |