| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 612 000 Kč | 23 943 263 Kč | 4 315 340 Kč | 18,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 255 000 Kč | 379 142 Kč | 124 141 Kč | 32,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 19 357 000 Kč | 23 558 281 Kč | 4 185 359 Kč | 17,8% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 5 840 Kč | 5 840 Kč | 100,0% |