| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 1 399 636 Kč | 878 281 Kč | 62,8% | |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 94 000 Kč | 94 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 54 218 Kč | 8 453 Kč | 15,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 490 000 Kč | 557 068 Kč | 557 068 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 689 350 Kč | 218 760 Kč | 31,7% |