| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 105 447 Kč | 1 491 453 Kč | 1 217 084 Kč | 81,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 8 152 Kč | 8 152 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 4 848 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 25 000 Kč | 19 180 Kč | 76,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 060 447 Kč | 1 070 447 Kč | 1 070 447 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 383 006 Kč | 119 306 Kč | 31,1% |