| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 270 754 Kč | 4 251 063 Kč | 4 230 645 Kč | 99,5% | |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 1 280 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 28 720 Kč | 22 581 Kč | 78,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 19 064 Kč | 19 064 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 230 754 Kč | 3 331 644 Kč | 3 331 644 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 852 169 Kč | 852 169 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 5 186 Kč | 5 186 Kč | 100,0% |