| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 187 680 Kč | 1 383 663 Kč | 1 356 718 Kč | 98,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 8 152 Kč | 8 152 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 507 Kč | 507 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 5 000 Kč | 4 493 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 180 000 Kč | 288 731 Kč | 276 303 Kč | 95,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 992 680 Kč | 1 028 680 Kč | 1 028 680 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 43 100 Kč | 43 076 Kč | 99,9% |