| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 170 000 Kč | 1 118 363 Kč | 801 640 Kč | 71,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 101 614 Kč | 101 613 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 1 850 Kč | 1 849 Kč | 100,0% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 761 Kč | 761 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 24 237 Kč | 24 237 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 12 500 Kč | 12 500 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 473 511 Kč | 473 511 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 7 058 Kč | 7 058 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 80 347 Kč | 80 346 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 95 000 Kč | 127 041 Kč | 99 765 Kč | 78,5% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 075 000 Kč | 289 444 Kč | 0 Kč | 0,0% |