| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 790 501 Kč | 2 374 225 Kč | 152 305 Kč | 6,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 148 Kč | 11,5% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 886 Kč | 62,9% |
| 5153 | Plyn | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 52 426 Kč | 55,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 122 000 Kč | 122 000 Kč | 62 039 Kč | 50,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 500 Kč | 872 Kč | 871 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 16 434 Kč | 32,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 500 Kč | 35,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 400 000 Kč | 1 983 352 Kč | 0 Kč | 0,0% |