| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 513 000 Kč | 534 704 Kč | 459 439 Kč | 85,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 45 528 Kč | 45 528 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 293 Kč | 12,9% |
| 5151 | Studená voda | 35 000 Kč | 39 040 Kč | 39 040 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 125 532 Kč | 96,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 27 042 Kč | 96,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 34 131 Kč | 68,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 112 136 Kč | 78 066 Kč | 69,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 108 807 Kč | 90,7% |