| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 221 700 Kč | 2 240 776 Kč | 2 240 574 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 57 043 Kč | 57 043 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 700 000 Kč | 1 680 350 Kč | 1 680 350 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 280 000 Kč | 330 684 Kč | 330 683 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 160 000 Kč | 157 813 Kč | 157 812 Kč | 100,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 500 Kč | 2 800 Kč | 2 800 Kč | 100,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 11 886 Kč | 11 886 Kč | 100,0% |