| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 293 200 Kč | 5 310 592 Kč | 25 524 765 Kč | 480,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 36 000 Kč | 34 000 Kč | 32 654 Kč | 96,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 350 000 Kč | 369 392 Kč | 363 719 Kč | 98,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 445 200 Kč | 3 445 200 Kč | 24 644 348 Kč | 715,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 462 000 Kč | 1 462 000 Kč | 484 044 Kč | 33,1% |