| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 445 200 Kč | 3 445 200 Kč | 114 536 619 Kč | 3 324,5% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 445 200 Kč | 445 200 Kč | 445 200 Kč | 100,0% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 110 807 299 Kč | 0,00% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 284 120 Kč | 0,00% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 100,0% |