| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 56 914 883 Kč | 54 095 263 Kč | 23 592 211 Kč | 43,6% | |
| 6121 | Stavby | 54 667 083 Kč | 46 374 710 Kč | 17 528 572 Kč | 37,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 247 800 Kč | 7 720 553 Kč | 6 063 640 Kč | 78,5% |