| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 266 383 Kč | 6 606 034 Kč | 6 093 669 Kč | 92,2% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 53 000 Kč | 52 925 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 6 400 Kč | 6 367 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 7 744 Kč | 7 744 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 140 000 Kč | 165 000 Kč | 163 951 Kč | 99,4% |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 6 121 383 Kč | 6 275 890 Kč | 5 764 682 Kč | 91,9% |