| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 325 000 Kč | 4 329 662 Kč | 4 128 460 Kč | 95,4% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 10 537 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 64 463 Kč | 64 463 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 250 000 Kč | 1 254 662 Kč | 1 254 662 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 2 954 843 Kč | 2 764 179 Kč | 93,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 45 157 Kč | 45 157 Kč | 100,0% |