| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 020 000 Kč | 3 194 792 Kč | 3 060 361 Kč | 95,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 27 639 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 998 Kč | 2 998 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 13 314 Kč | 16,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 800 000 Kč | 872 005 Kč | 872 005 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 962 250 Kč | 1 962 250 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 109 900 Kč | 109 794 Kč | 99,9% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |