| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 873 800 Kč | 907 124 Kč | 744 398 Kč | 82,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 100 912 Kč | 100 912 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 800 Kč | 3 263 Kč | 3 263 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 68 626 Kč | 68 625 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 38 847 Kč | 38 847 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 320 379 Kč | 320 379 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 128 335 Kč | 128 335 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 3 884 Kč | 3 884 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 98 000 Kč | 134 907 Kč | 73 154 Kč | 54,2% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 775 000 Kč | 100 971 Kč | 0 Kč | 0,0% |