| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 576 000 Kč | 856 683 Kč | 841 699 Kč | 98,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 80 000 Kč | 77 846 Kč | 97,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 23 443 Kč | 10 613 Kč | 45,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 16 557 Kč | 16 556 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 536 000 Kč | 536 000 Kč | 536 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 200 683 Kč | 200 683 Kč | 100,0% |