| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 495 001 Kč | 3 854 992 Kč | 480 366 Kč | 12,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 511 Kč | 12,8% |
| 5153 | Plyn | 117 500 Kč | 117 500 Kč | 50 054 Kč | 42,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 152 500 Kč | 152 500 Kč | 48 668 Kč | 31,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 000 Kč | 2 162 Kč | 1 162 Kč | 53,7% |
| 5164 | Nájemné | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 Kč | 8 838 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 16 423 Kč | 32,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 38 985 Kč | 8 308 Kč | 21,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 189 Kč | 6,4% |
| 6121 | Stavby | 5 000 000 Kč | 3 421 006 Kč | 352 052 Kč | 10,3% |