| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 993 500 Kč | 2 244 194 Kč | 1 776 750 Kč | 79,2% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 33 541 Kč | 33 541 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 104 713 Kč | 104 712 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 612 500 Kč | 612 500 Kč | 562 551 Kč | 91,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 156 562 Kč | 87,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 168 000 Kč | 96 413 Kč | 57,4% |
| 6121 | Stavby | 1 150 000 Kč | 1 144 440 Kč | 822 972 Kč | 71,9% |