| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 319 700 Kč | 5 421 167 Kč | 4 762 331 Kč | 87,8% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 161 287 Kč | 161 287 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 590 Kč | 29,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 243 Kč | 62,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 6 000 Kč | 14 139 Kč | 14 138 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 74 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 100 106 Kč | 100 106 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 4 224 700 Kč | 5 141 561 Kč | 4 484 967 Kč | 87,2% |