| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 317 727 Kč | 1 110 281 Kč | 84,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 160 253 Kč | 160 253 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 58 145 Kč | 58 144 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 099 329 Kč | 891 885 Kč | 81,1% |