| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 624 000 Kč | 932 001 Kč | 775 809 Kč | 83,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 14 189 Kč | 14 189 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 29 058 Kč | 29 057 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 500 Kč | 35 500 Kč | 21 885 Kč | 61,6% |
| 5153 | Plyn | 183 500 Kč | 183 500 Kč | 146 340 Kč | 79,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 31 874 Kč | 91,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 32 900 Kč | 65,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 170 000 Kč | 418 653 Kč | 352 753 Kč | 84,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100 709 Kč | 83,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 46 101 Kč | 46 101 Kč | 100,0% |