| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
7 726 200 Kč |
7 989 175 Kč |
7 989 171 Kč |
100,0% |
| 5019 |
Ostatní platy
|
0 Kč |
780 Kč |
776 Kč |
99,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
31 040 Kč |
31 040 Kč |
100,0% |
| 5024 |
Odstupné
|
0 Kč |
64 680 Kč |
64 680 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 916 098 Kč |
1 975 373 Kč |
1 965 350 Kč |
99,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
695 358 Kč |
720 118 Kč |
719 732 Kč |
99,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
32 450 Kč |
33 350 Kč |
33 339 Kč |
100,0% |
| 5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
0 Kč |
270 Kč |
270 Kč |
100,0% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
20 Kč |
20 Kč |
7 Kč |
34,0% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
0 Kč |
18 376 Kč |
18 376 Kč |
100,0% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
16 955 Kč |
16 952 Kč |
100,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
16 936 Kč |
84,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
30 000 Kč |
287 820 Kč |
287 694 Kč |
100,0% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
15 000 Kč |
24 380 Kč |
24 380 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
205 000 Kč |
400 040 Kč |
399 426 Kč |
99,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
28 830 Kč |
72,1% |
| 5153 |
Plyn
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
123 683 Kč |
72,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
175 000 Kč |
175 000 Kč |
108 702 Kč |
62,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
25 000 Kč |
27 261 Kč |
27 260 Kč |
100,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
100 000 Kč |
115 104 Kč |
115 104 Kč |
100,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
165 000 Kč |
165 000 Kč |
118 472 Kč |
71,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
300 000 Kč |
326 860 Kč |
326 860 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
250 000 Kč |
223 140 Kč |
194 355 Kč |
87,1% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
605 000 Kč |
621 053 Kč |
621 053 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
900 000 Kč |
883 947 Kč |
810 832 Kč |
91,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
155 816 Kč |
105 886 Kč |
93 535 Kč |
88,3% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
72 418 Kč |
72 418 Kč |
2 969 Kč |
4,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
35 000 Kč |
37 360 Kč |
37 356 Kč |
100,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
35 000 Kč |
37 500 Kč |
37 488 Kč |
100,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
3 000 Kč |
5 400 Kč |
5 355 Kč |
99,2% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
15 243 Kč |
50,8% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
36 173 Kč |
90,4% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 500 Kč |
50,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
9 900 Kč |
5 000 Kč |
50,5% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
100 Kč |
100 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
10 000 Kč |
144 020 Kč |
144 020 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
370 000 Kč |
370 000 Kč |
267 661 Kč |
72,3% |
| 5660 |
Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
0 Kč |
604 780 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
6 900 Kč |
6 898 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
870 000 Kč |
750 000 Kč |
321 738 Kč |
42,9% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
280 094 Kč |
102 379 Kč |
36,6% |
