| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 281 200 Kč | 5 281 200 Kč | 115 590 159 Kč | 2 188,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 36 000 Kč | 37 333 Kč | 36 380 Kč | 97,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 400 000 Kč | 398 667 Kč | 378 840 Kč | 95,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 445 200 Kč | 3 445 200 Kč | 114 536 619 Kč | 3 324,5% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 638 320 Kč | 45,6% |