| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 113 888 633 Kč | 121 824 928 Kč | 120 589 454 Kč | 99,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 62 548 333 Kč | 68 981 958 Kč | 84 957 829 Kč | 123,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 51 340 300 Kč | 52 842 970 Kč | 35 631 624 Kč | 67,4% |